吴兴区政协机关2017年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.负责区政协机关日常工作。
2.负责起草区政协全委会议、常委会议以及其他重要会议的领导讲话、报告和各类文件。
3.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和其它重要会议的组织、协调工作。
4.协助专门委员会做好有关会议、视察等服务保障。
5.编辑、报送《社情民意》，办好政协网站，宣传党的统一战线和人民政协理论、政策，收集、整理和反映社情民意及全区各界人士意见建议。
6.负责区委办、区人大办、区府办及有关部门的部署联络等相关工作。
7.负责市政协、区政协专门委员会，高新区、乡镇街道政协联络组沟通联系工作。
8.统筹安排各级、各地政协来区视察、参观、座谈、研讨等活动。
9.建立和完善政协相关制度，负责政协机关组织、党风廉政建设、人事、退休人员的服务以及财务、接待、文秘、档案管理等工作。
10.承办区政协领导交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，政协湖州市吴兴区委员会办公室部门预算包括整个区政协机关（含一办五委）的预算。
二、2017年部门预算编制说明
（一）收入预算安排
2017年部门收入预算安排541.46万元，其中：公共财政预算拨款（补助）收入541.46万元。
（二）支出预算安排
2017年部门支出预算安排541.46万元。
1.按支出功能分类：包括一般公共服务支出472.42万元、社会保障和就业支出48.47万元、医疗卫生与计划生育支出20.58万元。
2.按支出用途分类：包括基本支出368.86万元，项目支出172.60万元。
(三)公共财政预算拨款支出情况
2017年部门预算中，财政拨款用于以下方面
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)299.82万元，主要用于区政协机关的基本支出。
2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务 (项)8万元，主要用于主要用于区政协信息互动平台维护等各项专项事务及慰问委员等支出。
3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)79.6万元，根据吴政协〔2007〕2号文件设立，主要用于区政协三届一次大会、常委会、主席会议等会议的经费支出，保障各类会议的顺利召开。
4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)36.9万元，根据吴政协〔2007〕2号文件设立，主要用于区政协机关及政协委员进行培训、视察活动的经费支出，提高委员的履职水平，更好地发挥政协参政议政的重要职能。
5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)24万元，根据湖委发〔2007〕1号文件设立，主要用于区政协机关各专门委员会的经费支出，保障工作的开展。
6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)24.10万元，主要用于区政协课题调研、提案，吴兴区政协之友社、吴兴区陆羽茶文化研究会的经费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)34.62万元，主要用于政协机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)13.85万元，要用于政协机关按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费的支出
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)20.58万元，主要用于政协机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（四）2017年“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)经费：预算安排上收一级，分别由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算12.00万元，与上年持平。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行考察、调研等接待支出。
（五）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年政协湖州市吴兴区委员会机关运行经费预算54.03万元。
2．政府采购情况
2017年政协湖州市吴兴区委员会政府采购预算总额3.33万元，其中：政策采购货物预算3.33万元。
3．绩效目标设置
2017年政协湖州市吴兴区委员会专项公用类和发展建设类项目20万元以上项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164.6万元。
三、名词解释
1.公共财政预算拨款:本级财政部门当年拨付的公共财政资金。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 |
| 单位： 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 公共财政预算拨款(补助) |
541.46 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.58 |
| 政府性基金预算拨款 |
|
行政事业单位医疗 |
20.58 |
| |
|
行政单位医疗 |
20.58 |
| |
|
一般公共服务 |
472.42 |
| |
|
政协事务 |
472.42 |
| |
|
行政运行(政协) |
299.82 |
| |
|
一般行政管理事务(政协) |
8.00 |
| |
|
政协会议(政协) |
79.60 |
| |
|
委员视察(政协) |
36.90 |
| |
|
参政议政(政协) |
24.00 |
| |
|
其他政协事务支出(政协) |
24.10 |
| |
|
社会保障和就业 |
48.47 |
| |
|
行政事业单位离退休 |
48.47 |
| |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.62 |
| |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.85 |
| 收入合计： |
541.46 |
支出合计： |
541.46 |
| 2017年部门一般公共预算支出表 |
| |
|
|
|
| 单位： 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 |
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中 |
备注 |
| 基本支出 |
项目支出 |
| |
总计 |
541.46 |
368.86 |
172.60 |
|
| 201 |
一般公共服务 |
472.42 |
299.82 |
172.60 |
|
| 20102 |
政协事务 |
472.42 |
299.82 |
172.60 |
|
| 2010201 |
行政运行(政协) |
299.82 |
299.82 |
|
|
| 2010202 |
一般行政管理事务(政协) |
8.00 |
|
8.00 |
|
| 2010204 |
政协会议(政协) |
79.60 |
|
79.60 |
|
| 2010205 |
委员视察(政协) |
36.90 |
|
36.90 |
|
| 2010206 |
参政议政(政协) |
24.00 |
|
24.00 |
|
| 2010299 |
其他政协事务支出(政协) |
24.10 |
|
24.10 |
|
| 208 |
社会保障和就业 |
48.47 |
48.47 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
48.47 |
48.47 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.62 |
34.62 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.85 |
13.85 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.58 |
20.58 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
|
|
| 2017年部门政府性基金预算支出表 |
| |
| 单位： 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| |
总计 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
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|
|
| |
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| 2017年部门一般公共预算基本支出情况表 |
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|
单位： 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会
单位：万元
|
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
金额 |
| |
总计 |
368.86 |
| 01 |
经济科目分类支出 |
368.86 |
| 301 |
工资福利支出 |
278.51 |
| 30101 |
基本工资 |
66.67 |
| 30102 |
津贴补贴 |
89.99 |
| 30103 |
奖金 |
16.93 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
69.05 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
35.88 |
| 302 |
商品和服务支出 |
54.03 |
| 30201 |
办公费 |
2.00 |
| 30211 |
差旅费 |
2.00 |
| 30216 |
培训费 |
2.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
3.00 |
| 30226 |
劳务费 |
2.00 |
| 30228 |
工会经费 |
4.00 |
| 30229 |
福利费 |
11.76 |
| 30239 |
其他交通费用 |
16.77 |
| 30241 |
邮电费 |
4.74 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
5.76 |
| 3029904 |
其他(其他商品和服务支出) |
5.04 |
| 3029905 |
离退休人员公用经费、特需经费 |
0.72 |
| |
|
|
| |
2017年部门收入预算总表
| 单位： 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 金额 单位：万元 |
| |
| 单位名称 |
合计 |
公共财政预算拨款(补助) |
政府性基金预算拨款 |
政府性财政专项资金补助收入 |
财政专户资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入(非财政) |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
| 基本支出结余、结转 |
项目支出结余、结转 |
| 总计 |
541.46 |
541.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区政协 |
541.46 |
541.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 |
541.46 |
541.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部门支出预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 单位： 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 |
金额单位：万元 |
| 单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
| 总计 |
541.46 |
368.86 |
278.51 |
54.03 |
36.33 |
172.60 |
| 区政协 |
541.46 |
368.86 |
278.51 |
54.03 |
36.33 |
172.60 |
| 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 |
541.46 |
368.86 |
278.51 |
54.03 |
36.33 |
172.60 |
| 2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算表 |
| 单位： 中国人民政治协商会议浙江省湖州市吴兴区委员会 |
单位：万元 |
| 项目 |
2017年预算数 |
| 合计 |
12.00 |
| 1.因公出国(境)费 |
|
| 2.公务接待费 |
12.00 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 |
|
| 其中：公务用车购置费 |
|
| 公务用车运行维护费 |
|
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